中国国际贸易促进委员会乌海市委员会

2024年预算公开报告

批复时间：2024年2月4日

公开时间：2024年2月19日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会

2024年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市贸促会2024年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门（单位）职能

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会，规范简称为乌海市贸易促进会，列群团序列管理，机构规格正处级。

1.贯彻落实国家有关外贸、外资、外经和外事工作的方 针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，开展促 进本地区与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作的活动。

2.根据地方政府和行业经贸发展战略招商引资，宣传地方和行业招商引资政策及资源优势，推广介绍相关项目，为外商 投资提供相关服务。根据产业结构调整的需要，促进企业到国(境) 外投资。开展促进中外经济、贸易、技术合作的咨询和服务工作。

根据形势发展的需要开展其他经贸、投资促进业务。

3.负责围绕推进“一带一路”和“中蒙俄经济走廊”发展建 设，围绕经济贸易举办地区性和国际性会议、国内外各类论坛、 项目对接洽谈活动。组织企业参加俄蒙、港澳台、东盟及“一带一 路”沿线国家和地区知名品牌展会。依托中国—蒙古国博览会、中 俄蒙工商论坛等重要平台，推动区域次区域性合作，促进中外工商界交流与合作。

4.经市人民政府批准，市贸促会(市国际商会)获得社 会团体业务主管单位资格，主管相关社会团体并作为鸟海国际商 会的业务主管单位。负责鸟海市国际商会信用建设和行业信用体系建设，建立健全会员企业信用档案，加强信用信息共享应用，探索开展信用评价，帮助会员提高信用管理能力。增强乌海市国际商会的吸引力和凝聚力，打造真正的“企业之家”。

5.组织开展经贸信息工作，负责收集、整理、传递和发 布经济贸易信息。承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研 究工作。向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询等服务。 编辑、出版相关的报纸、刊物、电子出版物等。负责依托自治区 贸易投资信息综合服务平台，宣传外经贸政策法规，为乌海市企 业提供国际市场趋势、供求变化、行业分析等资讯，帮助企业科 学决策，并在风险防范、贸易摩擦、争端解决等方面对企业进行 培训，增强企业开拓海外市场的能力。扩大国内、国际贸易投资信息来源，着力提升信息质量。

6.为企业提供服务。向政府有关部门反映企业界的情况 和意见，研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。承办 企业委托的事宜。举办报告会、研讨会及其他各类经贸活动，提 供相关的业务培训。促进乌海市外贸、外资、外经业务以及服务贸易的发展，促进乌海市经济发展。

7.开展同国际、国内经济贸易界、工商界、商会协会、 其他经贸团体、贸易促进机构以及有关国际组织的联络工作，组 织企业“走出去”。发展与友好城市间的经贸往来与合作。负责建 立和发展同世界有关国家经贸界特别是对口商协会组织、工商会 机构的联系和合作。邀请和接待国际、国内经济贸易界人士和代表团组来访、考察，打造高质量的经贸合作平台，深化多边关系。

组织乌海市经济贸易代表团赴境外访问、考察。负责与国外对口 组织在华设立的机构进行联络。协助市政府组织经贸洽谈、招商 引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。积极开展招商引资、境外投资促进工作，大力推动外资引进。

8.根据市政府授权，协调鸟海市赴境外举办经济贸易展 览会、洽谈会或参加国际博览会和专业性展览会相关事宜的组织 管理工作。安排、接待、承办境内外经贸组织在乌海市举办的经 济技术展览交流会、经贸展览会、展示会、新产品样品、样本陈 列会。接待、承办境内外有关机构和企业在乌海市举办的经贸洽 谈会、技术贸易交流会和各种类型的经贸研讨会。积极参与国际 展览局组织的相关活动，借助世界博览会、世界园艺博览会等公共平台，负责做好乌海市参加博览会等组织筹划和实施工作。

9.受海外企业、团体的委托，依法依规协助其办理在乌海市设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

10.指导、协调各区贸促会、行业协会(商会)的工作。负责发展和管理会员，开展会员服务及培训工作。

11.经上级贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务， 签发原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件  的领事认证业务，认证涉外商业单据，出具国际商事证明书，承  担暂准进出口货物单证册(ATA)的出证业务。进行国际、国内民  商事有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询、顾问等服务。

组织企业进行公平贸易申诉和应诉。负责经贸摩擦预警及经贸摩擦应对工作。在有关部门指导下，发挥自身优势，协助企业应对经贸摩擦和贸易壁垒，增强民间应对能力。负责政策法规、风险 防范、争端解决等方面的咨询和培训，帮助企业开拓海外市场、降低法律服务成本、有效防范化解海外经营风险。

12.协助乌海市企业在国外办理商标注册和专利申请。 协助外国公司和个人在本市办理商标注册和专利申请。提供有关 工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务，开展技术贸易等工作。

13.负责广泛收集、及时发布招商引资优惠政策和投资项目信息，组织开展项目对接，推动有关重点产业园区建设，促进创新孵化，依法依规引导更多外资流向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域。负责提供有关法律法规、产业政策、市场特点等资讯，帮助企业有序合规走出去，防范和化解投资风险。支持有实力的企业有序开展对外投资、国际产能和装备制造合作，实施海外并购，推动企业探索开展第三方市场合作，促进乌海市装备、技术、服务等走出去。负责加强与有关金融机构合作，促进银企对接，帮助企业解决投融资难问题。

14.负责引导企业用好服务贸易发展政策，广泛推介“中 国服务”,着力促进服务出口。负责运用市场化方式，整合社会资 源，依法依规协助外贸企业办理融资、通关、退税、物流、保险 等综合服务。负责促进跨境电子商务等外贸新业态发展，推动构建有利于降低成本、拓展贸易渠道的经销代理体系、主动承接沿海地区先进产业转移，引导加工贸易转型升级。

15.负责深入行业企业调研，广泛了解并及时反映经贸 政策实施中的问题和企业诉求，为企业提供展览市场趋势、行业 分析等资讯。有针对性地组织更多企业团组参加中国贸促会与未 建交国家举办的展会论坛和对接洽谈活动，增进与相关国家经贸 往来，为双边关系发展创造条件。负责对内用好贸促系统会展联 盟等机制，有针对性地组织企业参加全国知名品牌展会，为企业 拓展国内市场提供支撑。采取“请进来”办法，推动双边贸易和投 资合作。负责整体引进具有国际影响力的品牌展会落户乌海，为 来展企业提供相关支持，创造良好的会展环境，提高乌海市的会 展影响力，推动乌海市与境外企业在经济贸易、双向投资、技术合作、旅游文化等更广泛领域、更深层次开展合作交流。

16.完成市委、市政府和自治区贸促会交办的其他任务。

（二）部门（单位）职责

    组织企业参加国内外贸易展览会；主办、承办经济贸易展览会、博览会，促进企业招商引资和企业“走出去”业务的开展；组织经贸洽谈和技术交流活动；为企业提供原产地证、专利申请和商标注册等业务，开展法律服务；加强与国际商协会的交流与合作，组织我市企业出国访问与考察。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年中国国际贸易促进委员会乌海市委员会预算包括：部门本级预算。

（一）中国国际贸易促进委员会乌海市委员会机构

2024年，中国国际贸易促进委员会乌海市委员会共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

（三）中国国际贸易促进委员会乌海市委员会所属单位机构及人员基本情况

1.中国国际贸易促进委员会乌海市委员会。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制9个，实有人员7人，比上年增加1人，增加的原因为2023年公开招聘考录人员。离退休职工0人，比上年持平。

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）在推动贸易投资促进上有新成效。立足国内外贸促网络布局，积极参与推进蒙煤入乌通道建设，组织我市工商企业参加中蒙俄经济走廊和“一带一路”各类专题经贸交流活动，配合做好“双招双引”工作。

（二）在组展参展质量提升上有新突破。组织工商企业参加国内影响力大、效果好的知名展博会，让全市更多的企业和产品“走出去”。

（三）在助力出口企业商事法律服务上有新作为。与我市海关、商务等部门密切配合，做好出口政策宣传解读，加强预警信息收集和发布，指导企业提前防范。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门预算收支总体情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会年度收入、支出预算总计197.75万元，与上年相比收、支预算总计增加25.41万元，增长14.7%，主要原因是人员增加，人员经费有所增长。

（一）收入预算总计197.75万元。包括：

1．本年收入合计197.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入197.75万元，与上年相比增加25.41万元，增长14.7%。主要原因是人员增加，人员经费有所增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计197.75万元。包括：

1．本年支出合计197.75万元。

（1）一般公共服务（类）支出158.01万元，主要用于人员经费、日常公用经费。与上年相比增加17.56万元，增长12.5%。主要原因是人员增加，人员经费有所增长。

（2）社会保障和就业（类）支出19.87万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加2.84万元，增长16.7%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

（3）卫生健康（类）支出7.66万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。与上年相比增加1.95万元，增长34.2%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

（4）住房保障（类）支出12.22万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加3.08万元，增长33.7%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年收入预算197.75万元，包括本年收入197.75万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入197.75万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年支出预算合计197.75万元，其中：

基本支出149.75万元，占75.7%；

项目支出48万元，占24.3%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出     0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年度财政拨款收、支总预算197.75万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款197.75万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0万元，占比 0%；上年结转0元，占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25.41万元，增长14.7%。主要原因是人员增加，人员经费有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年一般公共预算财政拨款支出预算197.75万元，与上年相比增加25.41万元，增长14.7%。主要原因是人员增加，人员经费有所增长。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为158.01万元，与上年相比增加17.56万元。其中：

1.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算156.22万元，与上年相比增加15.77万元，增长11.2%。变动原因是人员增加，人员经费增长。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1.79万元，与上年相比增加0.31万元，增长20.9%。变动原因是人员增加，人员经费增长。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为19.87万元，与上年相比增加2.84万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.25万元，与上年相比增加1.89万元，增长16.6%。变动原因是人员增加，人员经费增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.62万元，与上年相比增加0.94万元，增长16.5%。变动原因是人员增加，人员经费增长。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为7.66万元，与上年相比增加1.95万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.66万元，与上年相比增加1.95万元，增长34.2%。变动原因是人员增加，人员经费增长。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为12.22万元，与上年相比增加3.08万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.22万元，与上年相比增加3.08万元，增长33.7%。变动原因是人员增加，人员经费增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算149.75万元，其中：

（一）人员经费143.5万元。主要包括：基本工资39.59万元、津贴补贴10.76万元、奖金5.73万元、绩效工资33.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.25万元、职业年金缴费6.62万元、职工基本医疗保险缴费7.64万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金12.22万元、其他工资福利支出12.52万元。

（二）公用经费6.25万元。主要包括：培训费2.23万元、工会经费1.79万元、福利费2.23万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

      中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.1 万元，比上年预算减少1.9万元，减少95     %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因我单位无公务用车购置经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费用。

3．公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算减少1.9万元，主要原因我单位根据上年支出，做出调整相应减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年度国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元，增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额48万元。其中，财政本年拨款金额48万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

无。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位事业运转经费财政拨款预算6.25万元，其中：

302商品和服务支出类：培训费2.23万元、工会经费1.79万元、福利费2.23万元；2024年事业运行经费比上年增加1.05万元，增长20.2%，增加主要原因是人员增加，事业运转经费增长。

三、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算1.6万元，较上年减少0.43万元，下降21.2%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算1.6万元，占比100%，较上年减少0.43万元，减少21.2%，减少原因是我会办公设备已基本购置，本年度办公设备购置较少。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024年公务用车及大型设备情况。

截至2023年末，共有车辆0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2024年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

中国国际贸易促进委员会乌海市委员会2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算48万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高玲弟         联系电话：15147109312

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

1收支总表.xlsx

2收入总表.xlsx

3支出总表.xlsx

4财政拨款收支总表.xlsx

5一般公共预算支出表.xlsx

6一般公共预算基本支出表.xlsx

7一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

8政府性基金预算支出表.xlsx

9国有资本经营预算支出表.xlsx

10项目支出表.xlsx

11项目绩效目标表.xlsx

12政府采购预算表.xlsx